一、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確；

（二）政府采購預(yù)算編制不準(zhǔn)確；

（三）未按政府采購規(guī)定期限進(jìn)行采購合同公告、備案；

（四）未及時(shí)更新公務(wù)卡管理系統(tǒng)信息。

二、整改措施

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確

    我局今后將根據(jù)年度工作計(jì)劃做細(xì)做準(zhǔn)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加強(qiáng)年度預(yù)算編制管理，對(duì)因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金進(jìn)行合理準(zhǔn)確預(yù)估，避免當(dāng)年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及實(shí)際差異率較大。

（二）政府采購預(yù)算編制不準(zhǔn)確

    根據(jù)審計(jì)反饋意見，我局在今后編制政府采購預(yù)算時(shí)，應(yīng)注意將同一科目的采購項(xiàng)目名稱及金額細(xì)化，以便區(qū)分預(yù)算編制同一科目不同項(xiàng)目是否需要計(jì)入政府采購。另外將項(xiàng)目中不能參加政府采購的部分進(jìn)行列明，將有效提高采購預(yù)算的準(zhǔn)確性。

（三）未按政府采購規(guī)定期限進(jìn)行采購合同公告、備案

   今后將加強(qiáng)政府采購相關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重視政府采購合同公告和合同備案工作的時(shí)效性，提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)水平，避免再次發(fā)生該類問題。

（四）未及時(shí)更新公務(wù)卡管理系統(tǒng)信息

    我局財(cái)務(wù)出納人員已在公務(wù)卡管理系統(tǒng)刪除單位2名人員其中一張已作廢未用的公務(wù)卡記錄。今后財(cái)務(wù)人員將嚴(yán)格執(zhí)行大亞灣區(qū)公務(wù)卡結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)個(gè)人公務(wù)卡登記與使用管理。當(dāng)公務(wù)卡人員信息變動(dòng)時(shí)，及時(shí)對(duì)公務(wù)卡管理系統(tǒng)信息進(jìn)行更新，避免個(gè)人公務(wù)卡信息不真實(shí)。

                                                                                            惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局

                                                                                                    2020年8月24日